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四川省会东县教育局 2016年部门决算编制说明


来源:会东县教育局 时间:2017年09月27日 点击率:打印】【关闭

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。会东县教育局作为会东县人民政府的职能部门,其基本职能和主要工作是:

  (1)贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规,研究制定会东县贯彻落实的具体办法和措施。

  (2)研究制订全县教育事业发展规划,拟订教育事业发展的重点、结构、教育体制改革的政策、措施,指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整,负责全县教育系统基本信息的统计、分析工作,指导教育信息化建设工作,组织协调指导教育规划的实施和教育体制改革。

  (3)负责义务教育、学前教育、特殊教育、留守儿童、进城务工人员子女教育和寄宿制学校管理的宏观指导与协调,推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育,推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。

  (4)综合管理全县的职业技术教育、成人教育,组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

  (5)统筹管理县本级教育经费,管理教育收费,监督全县教育经费的筹措和使用情况,指导教育援助和教育合作项目的执行。

  (6)贯彻执行教育部、省教育厅制订的各级各类课标和教学计划,管理教育教学业务,指导开展教育教学研究,统筹协调各类教育的关系。

  (7)拟订全县各级各类学校年度招生计划,组织管理招生、考试工作,管理高中阶段学籍和核发证书的工作。

  (8)负责普教系统干部队伍和教师队伍建设,组织实施教育人才队伍建设、教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。承办会东县语言文字工作委员会的具体工作。

  (9)指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作,推动教育系统的精神文明建设。

  (10)管理下属学校和事业单位。指导教育学会、协会等教育社团组织的工作。负责教育宣传和舆论监督。

  (11)根据权限审批教育机构的设立、更名和撤销,负责教育督导评估,承办教师资格认定和民办教育机构设立审批事项。

  (12)负责普通高校、成人高校、中等专业学校招生、录取和组织高等教育自学考试工作。

  (13)承担县政府公布的有关行政审批事项;承办县政府交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况:

  (1)认真推进党建工作,在教育实践活动中探索教育扶贫思路。扎实开展党的群众路线教育实践活动,加强教育系统党风廉政建设。

  (2)推进教育领域重点工作,促进各类教育协调发展。构建学前教育公共服务体系,深入推进义务教育均衡发展,努力提高高中教育质量,积极推进职教攻坚,扎实开展素质教育。推进基础教育课程改革,创新教学方法,提高课堂效率。

  (3)推进教育重点项目工程,切实改善办学条件。重点推进城南小学项目建设工程。

  (4)实施教育民生工程,全面促进教育公平。全面减免在园幼儿保教费;实施义务教育“三免一补”政策;对高中阶段实施学费减免和免费提供教科书,对家庭经济困难学生实施生活补助,补助面达30%以上,同时免除中职学校所有学生学费,并实施生活费补助;继续全面实施义务教育学生营养改善计划;健全进城务工农民随迁子女和农村留守儿童等社会弱势群体受教育的统筹保障机制,保障进城务工人员随迁子女接受义务教育权利。

  (5)完善保障措施,推动教育健康持续发展。加强学校经费和项目管理,进一步提高各级各类学校经费保障能力、财务管理水平和资金使用效益;加强项目建设过程监管,突出重大建设项目监督检查;大力推进依法治教,切实做好“六五”普法工作;加强教师队伍建设,招考教师211人;加强校长队伍管理,进一步完善中小学校长负责制;认真开展校园周边环境整治和创卫工作。

  二、部门概况

  会东县教育局下属二级单位37个,全部属于事业单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年教育局本年收入合计61425.66万元,其中:财政拨款收入59785.98万元,占97.33%;事业收入1334.62万元,占2.17%;其他收入305.07万元,占0.5%。

  2016年教育局本年支出合计59489.87万元,其中:基本支出41639.37万元,占70%;项目支出17849.9万元,占30%。

  四、财政拨款收支决算情况

  教育局2016年度财政拨款收支总决算81814.96万元。与2015年相比,财政拨款收支总计增加10211.96万元,增长14.26%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出57775.99万元,占本年支出合计的97.12%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加3383.44万元,增长6.22%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  教育局2016年一般公共预算财政拨款支出57775.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.24万元;教育支出53279.6万元,占92.22%;社会保障和就业支出154.92万元,占0.27%;医疗卫生支出1420.73万元,占2.46%;住房保障支出2884.54万元,占5%;农林水支出0.96万元;其他支出35万元,占0.06%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员考核(项):2016年决算数为0.24万元,完成预算100%,。

  2.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为249.84万元,完成预算100%,其他教育管理事务支出(项)2016年决算数为216.06万元,完成预算100%;普通教育(款)学前教育(项)2016年决算数为2456.85万元,完成预算50%,决算数小于预算数的主要原因是学前教育学校修建项目多,都还在施工中没有结算,结转资金多,小学教育(项)2016年决算数为26242.12万元,完成预算83.66%,决算数小于预算数的主要原因是小学教育学校修建项目多,都还在施工中没有结算,结转资金多,初中教育(项)2016年决算数为13102.96万元,完成预算100%,高中教育(项)2016年决算数为3899.38万元,完成预算100%,高等教育(项)2016年决算数为43.97万元,完成预算42.69%,决算数小于预算数的主要原因是高校毕业生奖补资金当年的还没有支出完,其他普通教育支出(项)2016年决算数为4771.76万元,完成预算100%;职业教育(款)职业高中教育(项)2016年决算数为777.11万元,完成预算86%,决算数小于预算数的主要原因是职业高中本年学生减少,助学金和免学费补助资金有结转;特殊教育(款)特殊学校教育(项)2016年决算数为140.58万元,完成预算100%;进修及培训(款)教师进修(项)2016年决算数为136.9万元,完成预算100%;教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)2016年决算数为128.21万元,完成预算100%,城市中小学校舍建设(项)2016年决算数为20万元,完成预算100%,其他教育费附加安排的支出(项)2016年决算数为894.31万元,完成预算100%;其他教育支出(款)其他教育支出(项)2016年决算数为199.55万元,完成预算60.95%,决算数小于预算数的主要原因是其他教育支出主要安排了义教学校修建,目前正在施工,没有结算,还有结转资金。

  3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2016年决算数为0.89万元,完成预算100%;未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为1.73万元,完成预算100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为152.3万元,完成预算100%。

  4. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为12.92万元,完成预算100%;事业单位单位医疗(项):2016年决算数为1407.81万元,完成预算100%。

  5. 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项):2016年决算数为0.96万元,完成预算100%。

  6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为2884.54万元,完成预算100%。

  7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2016年决算数为35万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  教育局2016年一般公共预算财政拨款基本支出40431.65万元,其中:

  人员经费37202.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费3229.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  教育局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.31万元,完成预算97.49%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元,完成预算93.75%;公务接待费支出决算为27.31万元,完成预算99.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度严格控制“三公”经费开支。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.3万元,下降2.98%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.17万元,下降7.24%;公务接待费支出决算减少0.13万元,下降0.47%。增减变动的主要原因是进一步控制开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算15万元,占35.45%;公务接待费支出决算27.31万元,占64.55%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费15万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:越野车2辆。

  公务用车运行维护费支出15万元。主要用于因公下乡到各下属学校及精准扶贫村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费27.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待包含下属各级各类学校全年来产生的各种接待,批次和人次较多,共计支出27.31万元,具体内容包括各级各类学校接待上级各种检查。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  教育局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出53.53万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,教育局机关运行经费支出89.57万元,比2015年增加6.37万元,增长7.66%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,教育局政府采购支出总额6759.92万元,其中:政府采购货物支出1410.92万元、政府采购工程支出5349万元。主要用于全县各级各类学校办公设备、学生课桌椅、厨房设备、各种器材等的采购和学校教学楼房、学生食堂、教师周转房等工程招投标修建。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,教育局公有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标两个(义务教育营养改善计划和寄宿制学生生活补助项目),涉及财政资金5286万元,义务教育营养改善计划覆盖率达到100%,寄宿制学生生活补助覆盖率达到89.24%。通过对两个目标的量化评价,自评得分97分,具体为项目决策得分25分,项目管理得分13分,项目绩效得分59分。

  会东县教育局(本级).xls


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